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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-10-25 19:04

過賬的具體做法主要有兩種:
一是在編制會計分錄的基礎上逐筆過賬;
二是定期匯總同類業務的會計分錄,一次性過入有關的分類賬戶。
如:
收到A公司款
借:銀行存款
貸:其他應付款-A公司
付給B公司款
借:其他應付款-B公司
貸:銀行存款
然后搞個三方轉賬協議,將AB公司往來合并
借:其他應付款-A公司
貸;其他應付款-B公司
如果金額不大的話,可以通過現金來調整。
收到B公司現金收據
借:現金
貸:其他應付款-B公司開出現金收據給A公司
借:其他應付款-A公司
貸:現金

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