;)
老師，新到一家公司，原材料入庫不做暫估，發(fā)票未來，記賬： 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
好好
于2018-10-25 16:38 發(fā)布 ??586次瀏覽
-
meizi老師
職稱： 中級會計(jì)師
2018-10-25 16:39
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
老師請問公司老板轉(zhuǎn)賬給對方公司，說是走賬 的， 之 問
那么掛其他應(yīng)收款科目就行 答
老師，你好。2025-3月發(fā)生股權(quán)變更，分錄：借：實(shí)收資本， 問
你好，具體是怎么變更呢 是你們自己公司的股東變更了嗎 答
如果發(fā)票要求寫“現(xiàn)代服務(wù)·推廣服務(wù)”，營業(yè)執(zhí)照 問
你好，沒有看到截圖 答
老師：我們有個(gè)羽毛球館，租金對方?jīng)]有開票，我們也沒 問
你好，若是長期租賃，大概率是會的 答
老師你好，請問，外貿(mào)企業(yè)首單稅局上門核查，是在采購 問
對的 你退稅申報(bào)之后了 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...