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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-25 10:43

你好,輔導期一般納稅人 不能本期認證本期申報抵扣,必須至少相隔一個月,因此本期申報前期認證抵扣額填入前期認證相符且本期申報抵扣”

大海 追問

2018-10-25 11:05

什么叫輔導期一般納稅人?
如果不是輔導期一般納稅人,可以前期認證以后在當期申報抵扣嗎?

郭老師 解答

2018-10-25 11:07

你好,一般納稅人輔導期就是雖得到一般納稅人資格的認定,但條件還沒有完全成熟,認定后一般有六月輔導期。

郭老師 解答

2018-10-25 11:08

不是輔導期,認證了就要抵扣的,只能填寫到本期認證且本期申報抵扣的那欄

大海 追問

2018-10-25 11:16

如果不是輔導期,當期認證了但當期沒有抵扣會有什么后果?應該怎么處理?

郭老師 解答

2018-10-25 11:18

你好,我們這邊稅務局要求嚴的不讓抵扣說是自己放棄抵扣,你可以咨詢你稅務局那邊允許你去修改報表不

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