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送心意

安老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-10-24 17:25

不能僅僅看銷項,如一般納稅人還要看這個公司的進項票。

學徒 追問

2018-10-24 17:29

是一般納稅人,比如只有48710的票,實際貨款只有24179,按13點算,多的按14點算,這種算法對嗎老師?

安老師 解答

2018-10-24 17:31

貨物稅率以前為17%,現為16% ,你的進項稅額是多少 ,本月增值稅應是銷項-進項

學徒 追問

2018-10-24 17:38

我是這么算的,老師你看看對不?

安老師 解答

2018-10-24 18:01

就是那個13個點的稅不應計入,而應該計入
16個點的稅。

學徒 追問

2018-10-24 18:08

那多開的按剩下的14個點開可以不?

安老師 解答

2018-10-24 18:23

這個要看你這個票,多開部分你收多少個點。

學徒 追問

2018-10-24 18:41

14個點,那是不是就按剛老師說的13個點的稅不計入,計入16個點的稅,然后多開的按14點算就可以了?

安老師 解答

2018-10-24 19:07

可以,我覺得這樣子算才對,但是記住票流物流和資金流要三流合一,好吧,還有合同金額。

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相關問題討論
不能僅僅看銷項,如一般納稅人還要看這個公司的進項票。
2018-10-24 17:25:47
稅負=實際交納的稅款/不含稅收入。
2017-08-08 20:21:38
你好 沒有的 開13個點的發票就需要繳納13個點的稅
2019-11-16 15:27:28
不是的。你收9個點就應該乘以0.09
2017-08-16 10:47:00
按發票金額做賬
2015-11-05 12:39:13
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