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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-10-24 14:29

那幾個數據是怎么來的?不懂

maize老師 解答

2018-10-25 08:40

第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。

maize老師 解答

2018-10-25 08:41

第13行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規定已在此前月(季)度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。

maize老師 解答

2018-10-25 08:42

.第1行“一、符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”:根據相關稅收政策規定的,從事國家非限制和禁止行業的企業,并符合應納稅所得額、從業人數、資產總額條件的,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。本行填報本期《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)第9行×15%的金額。

哇哩 追問

2018-10-25 08:44

再問下,本年累計的28行怎么來的?

maize老師 解答

2018-10-25 08:46

(四十二)第28欄“①分次預繳稅額”:填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應納稅額中抵減的稅額。
營業稅改征增值稅的納稅人,分以下幾種情況填寫:
1.服務、不動產和無形資產按規定匯總計算繳納增值稅的總機構,其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的分支機構已繳納的稅款,按當期實際可抵減數填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2.銷售建筑服務并按規定預繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當期實際可抵減數填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
3.銷售不動產并按規定預繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當期實際可抵減數填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
4.出租不動產并按規定預繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當期實際可抵減數填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

哇哩 追問

2018-10-25 08:50

謝謝,那還有兩張表理的是怎么來的,一個減免,一個實際繳納的

哇哩 追問

2018-10-25 08:54

謝謝謝謝,看到了,在上面

maize老師 解答

2018-10-25 08:55

第13行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規定已在此前月(季)度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。
第1行“一、符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”:根據相關稅收政策規定的,從事國家非限制和禁止行業的企業,并符合應納稅所得額、從業人數、資產總額條件的,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。本行填報本期《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)第9行×15%的金額。

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相關問題討論
您好,可以先申報增值稅,然后就可以清卡買票。過幾天只要在申報期內隨時可以申報其他稅種
2019-04-02 11:33:38
小型微利企業年應納所得稅低于30的才能有優惠,超過30萬后就按每月優惠了,就不能按優惠的填報了。
2015-11-19 20:38:59
不是,你這個是增值稅0申報,所得稅不是0申報
2019-11-20 17:13:31
那幾個數據是怎么來的?不懂
2018-10-24 14:29:50
你好,報表報送期限就需要看你當地稅局要求了
2018-11-07 12:57:36
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