程様 追問

2018-10-24 13:22

款項已經存進零余額賬戶里了。

程様 追問

2018-10-24 14:00

老師您看對不對？

郭老師 解答

2018-10-24 14:11

你好，借零余額賬戶貸現金， 
退個人多交的保險借其他應付款貸應付職工薪酬，借零余額賬戶貸其他應付款借應付職工薪酬借事業支出，經營支出負數

程様 追問

2018-10-24 14:33

第二個和第四個分錄沒看明白，18000多是返還個人，71萬多是沒按正確的方式交保險退回 之后還是要上繳保險的

郭老師 解答

2018-10-24 14:53

你好，你繳納個人負擔的社保的分錄怎么做的

程様 追問

2018-10-24 14:57

老師好，借事業支出 貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬 貸零余額。

郭老師 解答

2018-10-24 15:07

你好，個人負擔的借事業支出 貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬 貸其他應付款-個人社保 零余額。