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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2018-10-25 18:04

你的賬面庫存與實(shí)際庫存是否一致

W. 追問

2018-10-25 18:07

賬面庫存余余實(shí)際庫存不一致，有哪些影響？

樸老師 解答

2018-10-25 18:10

賬面多余庫存？肯定不行，你如果賬面多余庫存那你還要交稅 ，

樸老師 解答

2018-10-25 18:10

賬面多余庫存？肯定不行，你如果賬面多余庫存那你還要交稅 ，

W. 追問

2018-10-25 18:12

是實(shí)際庫存比賬面庫存多

樸老師 解答

2018-10-25 18:12

那你把賬面上的庫存都開票銷售了，賣完了再去注銷

W. 追問

2018-10-25 18:17

那所得稅不是要交更多？原材料入庫已入成本，只是增值稅進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣

W. 追問

2018-10-25 18:18

新開的企業(yè)有購機(jī)器設(shè)備等進(jìn)項(xiàng)

樸老師 解答

2018-10-25 18:51

雖然一般納稅人注銷時(shí)留抵的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不予以退稅，但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是準(zhǔn)予扣除的。

W. 追問

2018-10-25 21:00

老師，您的意思是說留抵的稅額可以抵減所得稅應(yīng)納額嗎？

樸老師 解答

2018-10-26 09:12

具體的你還要咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?/p>

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你的賬面庫存與實(shí)際庫存是否一致
2018-10-25 18:04:19
這個(gè)就是沒有發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，就是屬于虛抵進(jìn)項(xiàng)稅。產(chǎn)生的后果是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及增值稅的附加稅，另外會產(chǎn)生欠繳稅款的滯納金。 因此建議對于此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。及時(shí)交掉這部分的增值稅
2020-09-04 17:45:01
你好，是供應(yīng)商不能提供發(fā)票給你公司嗎？后期能不能收到進(jìn)貨發(fā)票？
2019-11-26 17:02:46
您好 如果稅務(wù)查到的話 成本不允許所得稅前扣除 匯算清繳會納稅調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 還有滯納金
2020-03-26 12:28:42
你好，那就是沒有成本，要全額繳稅
2019-10-22 15:46:20
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