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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-02 11:19

(1)銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)出專用發(fā)票,價(jià)款2000000元。 
(2)向某單位銷售B產(chǎn)品一臺(tái),開(kāi)出普通發(fā)票取得款項(xiàng)35100元,另收取包裝物押金1.17萬(wàn)元。 
(3)將本廠生產(chǎn)的B產(chǎn)品無(wú)償捐贈(zèng)給某學(xué)校作為教學(xué)設(shè)備,成本28000元。 
(4)購(gòu)進(jìn)鋼材100噸,不含稅單價(jià)為5000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款500000元,增值 
 
稅85000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。本企業(yè)基本建設(shè)工程領(lǐng)用5噸。 
 
(5)購(gòu)進(jìn)車床3臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元,增值稅為17000元,交付安裝。 
 
(6)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用螺釘螺母一批取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款20000元,增值稅3400元。 
根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。

鄒老師 解答

2015-12-02 11:21

你可以加我QQ,1076199025,我可以給你回復(fù)

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(1)銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)出專用發(fā)票,價(jià)款2000000元。 (2)向某單位銷售B產(chǎn)品一臺(tái),開(kāi)出普通發(fā)票取得款項(xiàng)35100元,另收取包裝物押金1.17萬(wàn)元。 (3)將本廠生產(chǎn)的B產(chǎn)品無(wú)償捐贈(zèng)給某學(xué)校作為教學(xué)設(shè)備,成本28000元。 (4)購(gòu)進(jìn)鋼材100噸,不含稅單價(jià)為5000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款500000元,增值 稅85000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。本企業(yè)基本建設(shè)工程領(lǐng)用5噸。 (5)購(gòu)進(jìn)車床3臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元,增值稅為17000元,交付安裝。 (6)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用螺釘螺母一批取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款20000元,增值稅3400元。 根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
2015-12-02 11:19:49
還有一個(gè)第五小題,不知道怎么做!
2017-09-20 02:17:52
你好,具體的都有哪些業(yè)務(wù)的?
2022-11-04 19:57:32
你好,你的問(wèn)題不全呢
2023-04-18 16:14:28
你好,第一個(gè)題目的答案是AD對(duì)
2020-04-20 14:13:30
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