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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-02 11:19

(1)銷售A產品一批,開出專用發票,價款2000000元。 
(2)向某單位銷售B產品一臺,開出普通發票取得款項35100元,另收取包裝物押金1.17萬元。 
(3)將本廠生產的B產品無償捐贈給某學校作為教學設備,成本28000元。 
(4)購進鋼材100噸,不含稅單價為5000元,取得增值稅專用發票注明的價款500000元,增值 
 
稅85000元,材料已驗收入庫。本企業基本建設工程領用5噸。 
 
(5)購進車床3臺,取得增值稅專用發票注明的價款為100000元,增值稅為17000元,交付安裝。 
 
(6)購進生產用螺釘螺母一批取得增值稅專用發票注明的價款20000元,增值稅3400元。 
根據上述資料計算該企業本期銷項稅額、進項稅額和應納增值稅額。

鄒老師 解答

2015-12-02 11:21

你可以加我QQ,1076199025,我可以給你回復

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(1)銷售A產品一批,開出專用發票,價款2000000元。 (2)向某單位銷售B產品一臺,開出普通發票取得款項35100元,另收取包裝物押金1.17萬元。 (3)將本廠生產的B產品無償捐贈給某學校作為教學設備,成本28000元。 (4)購進鋼材100噸,不含稅單價為5000元,取得增值稅專用發票注明的價款500000元,增值 稅85000元,材料已驗收入庫。本企業基本建設工程領用5噸。 (5)購進車床3臺,取得增值稅專用發票注明的價款為100000元,增值稅為17000元,交付安裝。 (6)購進生產用螺釘螺母一批取得增值稅專用發票注明的價款20000元,增值稅3400元。 根據上述資料計算該企業本期銷項稅額、進項稅額和應納增值稅額。
2015-12-02 11:19:49
還有一個第五小題,不知道怎么做!
2017-09-20 02:17:52
你好,具體的都有哪些業務的?
2022-11-04 19:57:32
你好,你的問題不全呢
2023-04-18 16:14:28
你好,第一個題目的答案是AD對
2020-04-20 14:13:30
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