＃提問＃老師：我工資發放分兩部分，第一，管理費用第二，主營業成本請老師幫看看分錄，計提：借，工程施工貸，應付職工工資計提，借：管理費用貸，應付職工工資支付工資：借，應付職工工資，貸，銀行存款結轉人工費：借：主營業成本貸，工程施工

蔣飛老師

職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-10-24 10:29

你好！

可以的

Summer 追問

2018-10-24 10:30

老師，但是我查看明細賬怎么結轉人工費是借方余額。這給對啊！不怎么懂

蔣飛老師解答

2018-10-24 10:32

你好！
結轉的時候，需要分明細對應好

Summer 追問

2018-10-24 10:35

老師：電腦自動結轉損益，我自己又手工結轉了人工費。這對嗎？

Summer 追問

2018-10-24 10:35

電腦結轉的我選擇所有科目

Summer 追問

2018-10-24 10:35

我手工結轉的因為人工費沒在主營業成本，所以我手工結轉人工費

蔣飛老師解答

2018-10-24 10:38

你好！

可以的
借：主營業務成本
貸：工程施工
這個分錄需要自己手工錄入的

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