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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-10-23 18:33

你好，交稅借應交稅費-應交增值稅貸銀存，次月開發票借銀存貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅

學徒 追問

2018-10-23 18:38

賬上是不是就顯示兩筆銷項稅？

學徒 追問

2018-10-23 18:40

申報時候怎么報？ 還扣稅么

郭老師 解答

2018-10-23 18:46

你好，作廢的不做賬，不扣除，預繳需要填寫

學徒 追問

2018-10-23 19:41

那資產負債表上應交稅費數是這兩筆做賬的錢數嗎？

學徒 追問

2018-10-23 19:57

資產負債表上是不是就顯示這兩筆銷項稅？

郭老師 解答

2018-10-23 20:16

九月這么做交稅借應交稅費-應交增值稅貸銀存，開發票借銀存貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 應交稅費科目是平的

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相關問題討論
你好！借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規模納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 一般納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
你好，按優惠之后實際繳納印花稅金額做這個分錄就是了 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-12 10:58:25
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