學習 追問

2018-10-23 17:05

那我這個，其他應付款二級是什么？

肖老師 解答

2018-10-23 17:06

二級可以寫B公司委托社保款

學習 追問

2018-10-23 17:08

就是寫對方公司名字被？

學習 追問

2018-10-23 17:08

他們還沒給我們開發票呢。

肖老師 解答

2018-10-23 17:09

他們額外收了代理費才給發票

學習 追問

2018-10-23 17:10

那這個管理費用 二級員工福利 對么？

學習 追問

2018-10-23 17:11

那跟應付職工里面的員工福利沒關系是么

肖老師 解答

2018-10-23 17:15

管理費用 二級是工資  公司承擔部分是管理費用/社會保險費  從員工工資代扣下來的部分是管理費用（銷售費用）/工資

學習 追問

2018-10-23 20:11

哦哦，那跟應付職工福利沒關系對么。

肖老師 解答

2018-10-23 21:31

是的。

學習 追問

2018-10-25 15:22

那老師。我這個管理費用工資這個數，是扣完這些社保實際發的總數，還是沒扣之前應發的？

肖老師 解答

2018-10-25 15:23

沒扣之前應發數金額

學習 追問

2018-10-25 15:34

老師，我總結一下。我公司給對方公司打500的社保錢。我做帳，借，管理費用-工資500，貸，其他應付款-對方公司名字500。然后，借，其他應付款-對方公司500，貸，銀行500。

學習 追問

2018-10-25 15:34

對么

肖老師 解答

2018-10-25 15:47

是的。

學習 追問

2018-10-25 15:50

老師，還有一個問題，就是我公司假設9月份應發工資50000，然后，我公司有一部分員工在自己公司上社保10000元，而另一部分員工是我們把社保打到別的公司給繳納的社保2萬元。我這個怎么做帳？

學習 追問

2018-10-25 15:50

老師，還有一個問題，就是我公司假設9月份應發工資50000，然后，我公司有一部分員工在自己公司上社保10000元，而另一部分員工是我們把社保打到別的公司給繳納的社保2萬元。我這個怎么做帳？

肖老師 解答

2018-10-25 15:52

你是問1萬還是2萬的處理？

學習 追問

2018-10-25 15:55

我現在做工資，是不是應該是我家自己繳納的員工的工資是應發的數，在別人家代繳納的員工的工資是不是應該是扣除自己承擔后的工資數，這兩個數加一起，才是我應付職工薪酬的數？

肖老師 解答

2018-10-25 15:59

是的。