大眼萌12 追問

2018-10-23 15:48

老師這個金稅盤的費用抵扣需要zen怎么處理

彩麗老師 解答

2018-10-23 15:50

抵扣當月  借：管理費用-辦公費-200 管理費用-服務費-280  借：應交稅費-應交增值稅-減免稅  480

大眼萌12 追問

2018-10-23 15:56

老師我還沒去稅務局處理，是不是e得帶發票先去稅務局做減免呀

大眼萌12 追問

2018-10-23 15:56

老師我們9月收到的發票，我可以入在10月嗎

彩麗老師 解答

2018-10-23 15:59

這個不需要去稅局大廳處理，直接在抵扣當月填增值稅申報表就可以了。
9月收到的發票，可以入在10月

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:01

但是進項稅額得去認證是不

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:04

我報9月稅的時候先不報，10月報le可以吧

彩麗老師 解答

2018-10-23 16:07

全額抵扣那480不要認證，另外2張專票要認證。
可以10月份再申報抵扣

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:08

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-10-23 16:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝