せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:38

因為我客戶公司之前有一部份工資走私人轉的，之前公賬支付計提對得上，但9月份不走私賬了，全從公賬的上分兩次，請問這怎么去申報，跟做賬？

宋生老師 解答

2018-10-23 15:39

您好！也是一樣的申報就好了。你計提5000，分2次從對公支付5000就好了

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:45

但賬上我上月計提工資：借：管理費用-工資11414
                                               制造費用-工資11893
                                            貨：應付工資：23307，9月份實際支付53620，少計提30313，這怎么做分錄補回？

宋生老師 解答

2018-10-23 15:47

您好！你申報工資的時候按多少申報的？

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:52

按23307元申報的

宋生老師 解答

2018-10-23 15:55

您好！如果要補分錄的話，還要補申報才行啊。
不然你這個多支付的部分，只能當借支。

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 16:31

好的

宋生老師 解答

2018-10-23 16:35

您好！歡迎下次再來探討。