豆芽菜 追問

2018-10-23 10:15

是銀行的回單，有的沒錄，銀行余額不準

小王老師 解答

2018-10-23 10:18

那你要看看這些沒錄的都是什么業務產生  要查明原因

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:22

沒錄的就是一些銀行手續費，可能代賬公司沒有對銀行余額，所以就沒有錄，我現在要調整，不然銀行余額不對

小王老師 解答

2018-10-23 10:23

賬務公司肯定不會對銀行余額，那你現在就按照業務發生補錄

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:25

分錄呢，是怎么寫？

小王老師 解答

2018-10-23 10:26

給你說了按照你業務模式啊  比如你購買的電器是用于什么  計入管理費用呢還是資產啊

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:27

不用以前年度損益嗎

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:27

調增的時候怎么處理

小王老師 解答

2018-10-23 10:33

調增？如果金額很大的話就需要通過以前年度損益調整來調整  如果金額不大可以當期直接調整

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:35

2萬左右呢

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:35

沒有票直接做費用可以嗎

小王老師 解答

2018-10-23 10:43

可以直接入賬，有銀行回單附在后面，但是你匯算清繳的時候這部分要調整  不可以稅前扣除

豆芽菜 追問

2018-10-23 10:47

匯算清繳這部分是不是要單獨拎出來，帳里不體現的，你的意思是不要做以前年度調整就可以，

小王老師 解答

2018-10-23 10:52

你現在正常入賬啊，匯算清繳的時候不是會有填匯算清繳表  調整部分要記得調整沒有票據的費用就好了呀