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豆芽菜
于2018-10-23 10:12 發布 ??1148次瀏覽
小王老師
職稱: ,中級會計師
2018-10-23 10:13
您好,具體是哪些?銀行的?
豆芽菜 追問
2018-10-23 10:15
是銀行的回單,有的沒錄,銀行余額不準
小王老師 解答
2018-10-23 10:18
那你要看看這些沒錄的都是什么業務產生 要查明原因
2018-10-23 10:22
沒錄的就是一些銀行手續費,可能代賬公司沒有對銀行余額,所以就沒有錄,我現在要調整,不然銀行余額不對
2018-10-23 10:23
賬務公司肯定不會對銀行余額,那你現在就按照業務發生補錄
2018-10-23 10:25
分錄呢,是怎么寫?
2018-10-23 10:26
給你說了按照你業務模式啊 比如你購買的電器是用于什么 計入管理費用呢還是資產啊
2018-10-23 10:27
不用以前年度損益嗎
調增的時候怎么處理
2018-10-23 10:33
調增?如果金額很大的話就需要通過以前年度損益調整來調整 如果金額不大可以當期直接調整
2018-10-23 10:35
2萬左右呢
沒有票直接做費用可以嗎
2018-10-23 10:43
可以直接入賬,有銀行回單附在后面,但是你匯算清繳的時候這部分要調整 不可以稅前扣除
2018-10-23 10:47
匯算清繳這部分是不是要單獨拎出來,帳里不體現的,你的意思是不要做以前年度調整就可以,
2018-10-23 10:52
你現在正常入賬啊,匯算清繳的時候不是會有填匯算清繳表 調整部分要記得調整沒有票據的費用就好了呀
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小王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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豆芽菜 追問
2018-10-23 10:15
小王老師 解答
2018-10-23 10:18
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小王老師 解答
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小王老師 解答
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2018-10-23 10:27
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小王老師 解答
2018-10-23 10:33
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2018-10-23 10:35
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2018-10-23 10:35
小王老師 解答
2018-10-23 10:43
豆芽菜 追問
2018-10-23 10:47
小王老師 解答
2018-10-23 10:52