老師，我們是銷售公司，邀請廠家公司技術(shù)人一起出差解決售后問題，我們負(fù)責(zé)掏的車票和差旅費(fèi)，廠家技術(shù)人員的票在我們公司怎么做賬，他的發(fā)票我們能用嗎，

答： 做到銷售費(fèi)用 招待費(fèi)里面 如果是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用 可以入賬 希望能幫到你

包干制的差旅費(fèi)如何做賬？還需要發(fā)票嗎？

答： 需要發(fā)票，如果不要發(fā)票就計(jì)入工資

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司員工出差，去的時(shí)候是公司買的火車票，回來的時(shí)候，這個(gè)員工是跟朋友的車一起回來的，這樣差旅費(fèi)怎么算

答： 按發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷處理，就是做朋友的車一起回來的不報(bào)銷