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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-22 20:32

您好,不是的,請參考以下分錄,
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

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您好,不是的,請參考以下分錄, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-10-22 20:32:03
你好,沖銷掉支付時的分錄,編制正確的分錄
2019-12-18 16:44:42
支付社會保險費用計入財務科目應該是“應付社會保險費”?!皯渡鐣kU費”科目的摘要是以社會保險繳費的主體為用戶,以國家規定的社會保險繳費標準為依據,因社會保險繳費而產生的債務。具體來說,有下述幾項:養老保險費、醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費、大病醫療補助費等。拓展知識:支付社會保險費用不僅限于上述幾項,近年來,隨著社會保險制度的不斷完善,政府更多地施加社會保險,比如:城鄉居民基本醫療保險、失業保險、醫療補助等,都屬于社會保險費的范圍。
2023-02-24 23:09:09
是哪個部門員工的社保費呢?
2020-05-20 14:52:00
你好,是的,是這樣處理的,
2019-11-27 10:43:55
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