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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-10-22 20:32

您好，不是的，請參考以下分錄，
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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您好，不是的，請參考以下分錄， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-22 20:32:03
你好，沖銷掉支付時(shí)的分錄，編制正確的分錄
2019-12-18 16:44:42
支付社會保險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)科目應(yīng)該是“應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)”。“應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)”科目的摘要是以社會保險(xiǎn)繳費(fèi)的主體為用戶，以國家規(guī)定的社會保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，因社會保險(xiǎn)繳費(fèi)而產(chǎn)生的債務(wù)。具體來說，有下述幾項(xiàng)：養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、大病醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)等。拓展知識：支付社會保險(xiǎn)費(fèi)用不僅限于上述幾項(xiàng)，近年來，隨著社會保險(xiǎn)制度的不斷完善，政府更多地施加社會保險(xiǎn)，比如：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助等，都屬于社會保險(xiǎn)費(fèi)的范圍。
2023-02-24 23:09:09
是哪個(gè)部門員工的社保費(fèi)呢？
2020-05-20 14:52:00
你好，是的，是這樣處理的，
2019-11-27 10:43:55
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