東梅 追問

2018-10-22 19:33

老師，公司從來都沒有建賬的，做得是流水賬。現在重新建賬套

鄒老師 解答

2018-10-22 19:34

你好，那重新建賬需要從第一筆業務發生的時候建賬，這樣就沒有期初數的

東梅 追問

2018-10-22 19:37

第一筆業務發生，不知道什么時候，單據可能有些都不齊全了。現在我問得是內賬的應付職工薪酬的期初數據怎么建賬？

鄒老師 解答

2018-10-22 19:38

你好，期初數你可以根據目前沒有發放的工資計入

東梅 追問

2018-10-22 19:39

損益類科目的本年累計數，填寫0嗎？

鄒老師 解答

2018-10-22 19:40

你好，本年累計借方，貸方分別填寫，期末余額才是0的

東梅 追問

2018-10-22 19:41

本年累計借方和貸方，去哪里找數據？原來就沒有建賬的？

東梅 追問

2018-10-22 19:41

我發現學堂的老師，你們都是不懂這些建賬到出報表的最基本的賬務處理嗎？

鄒老師 解答

2018-10-22 19:43

你好，沒有建賬，就沒有本年累計借方，累計貸方的
需要之前建賬了，現在新建賬套，才可以根據之前賬套錄入期初，本年累計發生額的
如果之前都沒有建賬，就無法獲取這些數據的