Amy 追問

2018-10-22 15:13

專

maize老師 解答

2018-10-22 15:14

代開專票是當場扣稅，這個不減免。

Amy 追問

2018-10-22 15:16

我知道不減免，但是報增值稅的時候不是要交應交稅費，那已經交了，還需要交嗎？

maize老師 解答

2018-10-22 15:18

不用會在你預繳稅額欄次會顯示，你申報的時候。

Amy 追問

2018-10-22 15:18

報增值稅報表的時候，不是要填稅務代開金額嗎？然后填以后就會出現本期應繳納稅額，這個代開的時候不是已經繳納了，，現在我們在繳納不是重復了嗎？

Amy 追問

2018-10-22 15:19

對，會出現預交那行

maize老師 解答

2018-10-22 15:20

你申報表截圖過來上傳， 你之前交的會顯示在這個欄次本期預繳稅額。

Amy 追問

2018-10-22 15:20

我知道這是預交，但是我們可以不用預繳可以嗎？

maize老師 解答

2018-10-22 15:21

你去代開回來申報就會這樣啊，你不要顯示預繳那你想重復交稅？？

Amy 追問

2018-10-22 15:22

我拍給你看吧

Amy 追問

2018-10-22 15:23

Amy 追問

2018-10-22 15:25

Amy 追問

2018-10-22 15:26

老師你幫我看一下

maize老師 解答

2018-10-22 15:35

你申報表顯示沒問題，咋了？？

Amy 追問

2018-10-22 15:36

應征增值稅不含稅銷售額還是填稅務局代開的金額嗎？

Amy 追問

2018-10-22 15:37

我們沒有業務發生

maize老師 解答

2018-10-22 15:37

你要是只有代開就是那么填寫第1行=2行+3行。

Amy 追問

2018-10-22 15:39

那填以后本期就要繳納稅費了，這個稅費去找稅務局代開的時候稅務局已經收取了呀？

Amy 追問

2018-10-22 15:40

那不是等于我們多繳納了？

maize老師 解答

2018-10-22 15:41

不是，這個是你之前預繳的，你申報表最后一欄還是0撒，這樣就不用交稅。

Amy 追問

2018-10-22 15:43

你是不是看錯了，我最后一行是5886.99元，是有金額的

Amy 追問

2018-10-22 15:43

所以我才奇怪

Amy 追問

2018-10-22 15:44

Amy 追問

2018-10-22 15:44

maize老師 解答

2018-10-22 16:15

預繳數字你可以輸入嗎，你第一張截圖給我那個最后一欄是0.