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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-22 14:22

你好!你可以計入銷售費用-服務費,但是沒有發票不能稅前扣除

你不知道 追問

2018-10-22 14:28

這個是內賬沒事,那是以前年度的收入,現在支付費用,要進行以前年度損益調整嗎

你不知道 追問

2018-10-22 14:29

老師,除了記入費用,可以記入成本嗎?

宋生老師 解答

2018-10-22 14:31

您好!內帳不需要那么麻煩了。你也可以計入成本。

你不知道 追問

2018-10-22 14:33

老師,記入成本的話如何做分錄?

宋生老師 解答

2018-10-22 14:35

你好!借主營業務成本-維修 貸應收賬款等。

你不知道 追問

2018-10-22 14:45

老師,為什么是維修?還有是我們支付費用,為什么減少應收賬款?在支付之前對費用沒有做會計處理

宋生老師 解答

2018-10-22 14:50

您好!不好意思,剛剛卡了一下,跳到你這里來了。
回答的是別的學員的。
你如果要計入成本的話,要有發票,按發票上面來錄比較好。如果沒發票,建議還是計入費用。因為他代理你的,實際上是幫你銷售。

你不知道 追問

2018-10-22 14:54

好的老師,因為這個金額比較大,不應記入當期費用,如果要進行以前年度損益調整,如何做分錄?

宋生老師 解答

2018-10-22 14:55

你好!這個麻煩了,你確定要這樣,因為這要重新報年報。要退稅了。

你不知道 追問

2018-10-22 14:59

老師,我們這個是內賬,不牽扯稅,就是想據實反映情況啊

宋生老師 解答

2018-10-22 15:00

你好!你內帳就不要扯以前年度損益了。

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你好!你可以計入銷售費用-服務費,但是沒有發票不能稅前扣除
2018-10-22 14:22:49
借:成本費用科目 貸:銀行存款
2018-10-18 11:35:13
你好 取得的勞務費是主營收入嗎 支付的勞務費也是成本支出嗎?
2020-02-24 10:55:47
你好,是2018年的代理費用沒有及時入賬,,在2019年入賬嗎?
2019-01-09 11:43:06
1,借;銷售費用 貸;庫存現金等科目 2,借;財務費用 貸;庫存現金等科目 3,借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目 4,5借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 6,借;管理費用 貸;銀行存款 7,借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 8,借;管理費用 貸;銀行存款 9,借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 10借;銀行存款 貸;主營業務收入
2016-05-14 10:08:51
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