天天向上 追問

2018-10-22 13:31

供應商把我們要銷售的和我們自己用作為固定資產的商品發票都開在一起了，我也認證抵扣掉了，那現我做固定資產的這部分商品要做領用出來嗎？還是要進項轉出？

天天向上 追問

2018-10-22 13:32

要做固定資產，還要視同銷售，這個怎么做分錄？

徐阿富老師 解答

2018-10-22 13:33

借固定資產   貸主營業務收入   貸應交稅費-銷項

天天向上 追問

2018-10-22 13:45

發票來的時候，我已做了借：庫存商品、進項稅，貸：銀行存款
那我們現在固定資產的這十幾萬要怎么做會計分錄呢？
這樣做嗎？借固定資產 貸主營業務收入 貸應交稅費-銷項

徐阿富老師 解答

2018-10-22 13:47

你好，對的，你的和我上面的分錄一樣  同時還要結轉成本，借主營業務成本  貸庫存商品

天天向上 追問

2018-10-22 14:04

不是還要做固定資產折舊嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-22 14:05

你好，折舊肯定要你做的啊，