小規(guī)模納稅人，季度銷售發(fā)票是80000元，其中小規(guī)模普通發(fā)票5萬元，小規(guī)模專用發(fā)票3萬元，然后這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填的？這專用發(fā)票含在季度不超9元里面嗎？還是需要繳稅的？

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2018-10-21 13:06

是9萬元，少打萬字了

王雁鳴老師解答

2018-10-21 13:08

您好，專用發(fā)票3萬元要交稅的，填寫到第2行，普通發(fā)票是5萬元是免稅的，填寫到第10行。

精選問題

老師，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，一般是月結(jié)還是問

那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的，后來取消了，不給贈(zèng) 問

你好，這個(gè)你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。或者下次開折扣發(fā)票就行。答
許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門問

你好，這個(gè)是看實(shí)際有沒有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器問

你好，這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師，可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎？問

因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目，所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前年度的損益答

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