老師，請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人公司4月份開(kāi)出一張2萬(wàn)的17%的專(zhuān)票給客戶(hù)，現(xiàn)在10月份了客戶(hù)說(shuō)這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證，要求我們沖紅再重開(kāi)一張一樣的給他，但是現(xiàn)在稅率是16%，要怎樣處理呢？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-20 16:18

您好！這種，你最好問(wèn)下稅局，有的地方不允許開(kāi)17%，就只能跟對(duì)方商量。

kj_4VXKJSIPvS1I 追問(wèn)

2018-10-20 16:22

那如果沖紅后，按照現(xiàn)在16%開(kāi)出，價(jià)稅合計(jì)金額不變，會(huì)影響我的增值稅申報(bào)嗎？還有怎樣入賬呢？

宋生老師解答

2018-10-21 13:54

您好！不會(huì)影響你的申報(bào)。但是建議你還是問(wèn)下稅局，因?yàn)楝F(xiàn)在17%的，基本都會(huì)要查，所以先問(wèn)下看稅局的要求比較好

精選問(wèn)題

老板自己的車(chē) 其保險(xiǎn)費(fèi)能報(bào)銷(xiāo)嗎怎么做賬問(wèn)

那個(gè)不能在公司報(bào)銷(xiāo)的答
無(wú)票收入填在申報(bào)欄哪里呢問(wèn)

若是一般納稅人，填寫(xiě)附表1，未開(kāi)票收入列答
老師給個(gè)自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表問(wèn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂-更多-會(huì)計(jì)工作模板-財(cái)務(wù)管理-現(xiàn)金流量表，可到學(xué)堂資料區(qū)獲取答
老師，請(qǐng)問(wèn)下，所得稅匯繳填寫(xiě)公司承擔(dān)社保部分，202 問(wèn)

你好，是的，因?yàn)榘礄?quán)責(zé)發(fā)生制是屬于24年的。答
老師我想問(wèn)下同一個(gè)法人的兩家公司匯算清繳的問(wèn)

若股東不同，且沒(méi)有關(guān)聯(lián)交易，不用填寫(xiě) 答

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