TBIYTC 追問

2018-10-20 15:29

老師，第三季度營業(yè)成本是0沒法減怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-10-20 15:30

你好，那就只能到第四季度調(diào)整了

TBIYTC 追問

2018-10-20 15:35

那老師請問您，第二季度的營業(yè)成本假如應(yīng)該是6，錯(cuò)誤的算成8。現(xiàn)在第三季度營業(yè)成本是0，本年累計(jì)金額我申報(bào)的是正確的數(shù)額6。如果第4季度調(diào)整的話，我要把第三季度的所得稅申報(bào)作廢嗎，還改成8？

鄒老師 解答

2018-10-20 15:37

你好，你第二季度已經(jīng)是8萬，第三季度應(yīng)當(dāng)不低于8，假如第四季度發(fā)生營業(yè)成本4，第四季度本年累計(jì)就按10填寫，而不是按12填寫

TBIYTC 追問

2018-10-20 15:43

哦好的老師~還有請問只要在第四季度填的營業(yè)成本累計(jì)金額欄調(diào)整下金額就可以了是嗎？其他的憑證啊什么的都不需要處理吧？我才上崗不太懂

鄒老師 解答

2018-10-20 15:44

你好，是的，在第四季度使得申報(bào)表營業(yè)成本與你利潤表營業(yè)成本一致就可以了

TBIYTC 追問

2018-10-20 16:26

老師我按您說的做了，作廢了第三季度重新申報(bào)了。我看查詢里第二季度的所得稅表有作廢按鈕，有點(diǎn)好奇，過了申報(bào)期作廢第二季度的有什么后果呀，可以將第二季度的作廢改成正確的金額嗎？

鄒老師 解答

2018-10-20 16:26

你好，說明你當(dāng)?shù)剡^期了仍然是可以作廢重新報(bào)送的

TBIYTC 追問

2018-10-20 16:29

當(dāng)?shù)剡^期了是什么意思呀老師，不太明白?﹏?

鄒老師 解答

2018-10-20 16:33

你好，就是現(xiàn)在還可以作廢第二季度的所得稅申報(bào)表，正常只有在申報(bào)期之內(nèi)才可以作廢的 
超過申報(bào)期就是過期了 的意思

TBIYTC 追問

2018-10-20 16:36

哦哦，過期的話作廢重新申報(bào)所得稅會(huì)有什么后果呀，會(huì)不會(huì)被罰款啊

鄒老師 解答

2018-10-20 16:37

你好，既然能作廢，說明是可以做更正的，不會(huì)被罰款

TBIYTC 追問

2018-10-20 16:38

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-10-20 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝