依然 追問

2018-10-20 10:59

開票總金額：26432.41  ，差額23620.45      稅額140.6     然后應該怎么申報增值稅

依然 追問

2018-10-20 11:00

開票總金額：26432.41 ，差額23620.45 稅額140.6 然后應該怎么申報增值稅

maize老師 解答

2018-10-20 11:05

開票總金額：26432.41 ，差額23620.45 這個是含稅的嗎？

依然 追問

2018-10-20 11:09

26432.41不含稅

依然 追問

2018-10-20 11:15

例如我這張發票，如果申報，還有開了一張含稅金額（3個點的）是2060的發票，不含稅是2000，稅額是60的發票

maize老師 解答

2018-10-20 11:15

你們是做啥的，將你含稅的銷售額和含稅扣除額填寫在附列資料。

依然 追問

2018-10-20 11:35

顯示未達起征點，這個主表自動生成的

maize老師 解答

2018-10-20 11:39

那把你差額之前不含稅銷售額填寫在第10行，附表先不填寫。

依然 追問

2018-10-20 11:42

填10行的話，那個稅額是按3個點的，跟發票的稅額對不上，雖然也是免，不用交

maize老師 解答

2018-10-20 11:57

按你差額之后不含稅銷售額填寫在第10行。

依然 追問

2018-10-20 14:26

下面這張發票是這樣入賬嗎？增值稅申報在10行，增值稅的稅額對不上的，所得稅是申報不含稅收入嗎
借：銀行存款16709
貸：主營業務收入 16656.62
應交稅費——應交增值稅  52.38

借：主營業務成本  15609    【這個數據看備注欄的差額征收的那個數據】
貸：銀行存款15609

maize老師 解答

2018-10-20 14:27

差額之后申報還是不對嗎？？

maize老師 解答

2018-10-20 14:36

申報還是不對那星期一問下你稅局看咋填寫。