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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-19 16:33

你好,可以按這個公式計算
進項占銷項的比例=1-增值稅稅負率/所得稅稅率

FINE &趙娜 追問

2018-10-19 16:46

老師。我們事小微企業。所得稅稅率我按照10%算嗎?
我有一個公式不知道對不對
含稅進賬票=(0.16-稅負)/0.16×含稅銷售額

鄒老師 解答

2018-10-19 16:47

你好,所得稅是這樣計算 
增值稅按這個計算 進項占銷項的比例=1-增值稅稅負率/所得稅稅率

FINE &趙娜 追問

2018-10-19 16:51

可是老師我們要是有50萬的銷項。你給我這個公式我不會用啊
我們增值稅稅負0.03
我們是一般納稅人小微企業

鄒老師 解答

2018-10-19 16:53

你好
進項占銷項的比例=1-增值稅稅負率/所得稅稅率=1-3%/16%
先算除號,然后減去,然后再用銷項乘以這個比例,就是計算出來需要多少進項金額

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相關問題討論
貨物實際到了嗎 到了話影響不大的
2019-09-19 17:26:10
您好 收到進項票在勾選認證平臺勾選 然后填增值稅申報表附表二 進項抵扣 在開票系統開具銷項發票 填增值稅申報系統附表一銷項稅額
2019-09-08 13:56:05
你好,如果這個開出去的貨都沒有票進來的,肯定有風險的,無米之炊不可能。
2018-08-07 14:21:36
您好 那您只好按照開具的銷項發票計算繳納銷項稅額
2020-08-03 15:06:29
你好,2月的進項票不能抵扣1月份的銷項稅額的。
2020-01-27 10:48:18
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