慧玲老師 解答

2018-10-19 16:32

應(yīng)收預(yù)收不是同一單位不能相互抵減，應(yīng)收賬款實(shí)際已收到可以根據(jù)銀行明細(xì)補(bǔ)記借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款再了解一下是什么情況，可以內(nèi)部出一個說明，領(lǐng)導(dǎo)簽批后計(jì)入以前損益調(diào)整，借：預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整

同舟之情 追問

2018-10-19 16:52

這么不得交稅了嗎?

慧玲老師 解答

2018-10-19 17:18

預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入損益是要交稅的

同舟之情 追問

2018-10-19 17:34

有一百多萬，不想交稅另外應(yīng)收賬款也有近二百萬早結(jié)束業(yè)務(wù)和客戶沒關(guān)系了

慧玲老師 解答

2018-10-19 18:42

想做對沖要依據(jù)充分，能提供兩家公司是同一家企業(yè)證明材料