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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-19 11:46

你好,計提
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 
  (金額等于免抵稅額)
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
    (金額等于免抵退稅額)
收到
借;銀行存款   貸;其他應(yīng)收款

ID 追問

2018-10-19 11:51

這是外貿(mào)企業(yè)的做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-10-19 11:52

你好,這個是工業(yè)出口企業(yè)這樣做分錄

ID 追問

2018-10-19 11:52

我們是外貿(mào)企業(yè)

鄒老師 解答

2018-10-19 11:52

你好,外貿(mào)就是這樣處理
借;其他應(yīng)收款  ——出口退稅    貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
收到
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款

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你好,計提 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 收到 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-10-19 11:46:09
你好 對的
2017-04-17 09:46:39
你好 1、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款—出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 2、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“免抵稅額”做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 3、收到退稅款時的會計處理, 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收款—出口退稅。
2022-06-22 07:31:02
借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2021-12-22 11:50:28
你好這個外貿(mào)還是生產(chǎn),你郵箱多少,我直接發(fā)給你吧,你自己去看吧
2021-06-10 15:25:01
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