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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-19 11:53

要有實際的業務才能清，沒有原始憑證是不能憑空清賬的。

天天向上 追問

2018-10-19 14:37

那會一直掛在那里呢。本來是當時多掛還是沒有及時處理的

梅老師 解答

2018-10-19 14:39

您公司可以自制憑證，找相關領導責任人簽字，作為營業外收支處理掉。

天天向上 追問

2018-10-19 14:58

自制憑證怎么寫，是什么憑證，    分錄具體怎么做呢？

梅老師 解答

2018-10-19 15:00

說明這些款項往來，多年無法處理，現在只好做為營業外收支進行處理，借營業外收入，貸應收賬款。
其他科目都結平。

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相關問題討論
要有實際的業務才能清，沒有原始憑證是不能憑空清賬的。
2018-10-19 11:53:00
同學你好 超出三年的計入營業外
2021-12-22 10:59:24
應收賬款是你開票給你的客戶后，對方沒付款，你就掛應收賬款；預收賬款是你發貨或開票之前，你的客戶就把貨款先付給你了，你記預收賬款，以后開票了在沖銷預收賬款；應付款是你的供應商已經開票給你了，但你還沒付款，那就掛應付賬款；預付賬款是你的供應商還沒給你開票，但你先付款給他了，就先做預付賬款，以后收到對方的發票在沖減預付賬款。
2014-11-04 12:09:16
你好 預收500的時候做 借銀行存款500貸預收賬款 500等交來全部學費 借銀行存款3500貸預收賬款 3500你按月來確定收入 借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-08-09 18:30:12
借管理費用或其他支出 貸應付賬款 原來購買時有約定付款嗎
2017-05-23 17:51:16
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