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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-10-19 10:50

你好！發(fā)生的時(shí)候，借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。

四葉草 追問

2018-10-19 10:53

老師那小規(guī)模屬于9萬內(nèi)免增值稅的分錄呢？

宋生老師 解答

2018-10-19 10:57

你好1借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-01 15:12:57
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2020-06-24 11:02:50
小規(guī)模納稅人增值稅會計(jì)分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進(jìn)行編制，一般可以分為三種： 1、貨物銷售及相關(guān)收入： 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)稅銷售收入分錄和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加分錄；分錄主要是把收入直接分解到應(yīng)稅銷售收入和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 2、購進(jìn)貨物及相關(guān)支出： 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加分錄；分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 3、應(yīng)交增值稅及相關(guān)支出：應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)交的金額編制增值稅差額分錄，差額應(yīng)交分錄和減免增值稅分錄；分錄主要是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅、應(yīng)交增值稅差額、差額應(yīng)交增值稅和減免增值稅項(xiàng)目上。 應(yīng)用案例： 例如，某公司在某月實(shí)際支出了3500元增值稅，當(dāng)月實(shí)際銷售收入僅有3000元，則應(yīng)當(dāng)編制增值稅差額分錄，其分錄如下： 應(yīng)交增值稅 3500.00 應(yīng)付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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