珊珊 追問

2018-10-18 17:10

是小規模納稅人，只查詢的到開了發票，而且也交了稅的。就是找不到原始發票了。也需要補起來的么

meizi老師 解答

2018-10-18 17:14

是的  應該需要補帳的   如果找不到發票 可以找銷售方給你發票復印件和完稅證明 登報

珊珊 追問

2018-10-18 17:15

公司2016年9月份只開了一張發票，我這樣做分錄可以么？是電商模式，工資都是總公司代發的，沒有走公戶，我掛在現金科目可以么

meizi老師 解答

2018-10-18 17:21

如果是代發的 話 實際收到的現金和支付的現金 可以這樣做  如果有新的問題 麻煩重新發起提問  以便及時做回復！謝謝！

珊珊 追問

2018-10-18 17:22

老師，這個相對的會計分錄該怎么做？

meizi老師 解答

2018-10-18 17:23

你說的 什么相對 分錄？

珊珊 追問

2018-10-18 17:27

這個實際應該是沒有收到現金的，就是有這么一張發票，本來不是應該借方銀行存款，但是沒有往公戶里走賬的，我確認這個收入的時候，借方可以填寫現金么？或者應該怎么做這筆發票的分錄

meizi老師 解答

2018-10-18 17:28

不可以  你實際收到什么就做什么 實際是銀行沒入公戶  那錢是進私戶了的話 需要及時轉入公戶 先掛其他應收款 然后在做確認收入分錄

珊珊 追問

2018-10-18 17:33

以前沒有財務，賬都是亂轉的，轉入私人賬戶，老板直接支付寶發的工資。沒有打回公戶的，老板收到的那個賬也是替總公司代發的。

珊珊 追問

2018-10-18 17:35

我分錄這樣做可以么？把借方銀行存款改為借：其他應收款  張總

meizi老師 解答

2018-10-18 17:37

那既然沒過你公戶  本來也不是你公司業務  你可以不做這筆代發工資的分錄  收入的分錄 你先掛其他應收款 老板需要把錢轉入公戶給你  然后借方其他應收款貸方主營業務收入 應交稅費  借方銀行貸方其他應收款