愛學習的小白兔 追問

2018-10-19 10:09

老師，有什么補救的辦法嗎？因為這個是原先的人做的，我剛來公司，看到這個有問題，賬也還沒有做

宋生老師 解答

2018-10-19 10:14

您好！你先做吧。要不你就問下稅局，看她們的要求再做也可以。

愛學習的小白兔 追問

2018-10-19 10:23

如果我先這樣做的話，個人承擔的社保也全部做到公司去，直接借：管理費用-社保，貸：銀行存款，可以嗎？

宋生老師 解答

2018-10-19 10:26

你好！不可以的。所以說你這個以后會有麻煩。稅局那邊肯定是要求你調整到規范的做法，也就是各自負擔各自的

愛學習的小白兔 追問

2018-10-19 10:30

也就是說不管個稅申報的正確還是錯誤，都要借：管理費用--社保費，，其他應收款-個人社保，貸銀行存款，對嗎？另外，我看到另外一個公司的賬目又把個人承擔的社保計入其他應付款-社保，這樣是否也可以？其他應收和其他應付都可以當做一個科目用嗎？

宋生老師 解答

2018-10-19 10:36

你好！其他應付跟其他應收是一個意思。只是如果你先給員工交了申報，然后要從員工工資收回來，就是其他應收。
如果你先從員工工資扣，再交給社保局就是其他應付。