學徒 追問

2018-10-18 11:34

是這種過路費也可以抵扣進項稅，143/1.05*0.05=6.81進項稅額可以抵扣嗎？

張艷老師 解答

2018-10-18 11:40

這個小票本身是高速通行費發票，7月1日后不能抵扣進項稅額了，現在只有電子的高速通行費才可以認證抵扣。

學徒 追問

2018-10-18 16:18

劉老師，幫忙給看下企業清算報表該怎么寫，公司準備10月份注銷，現在還差最后這個清算企業所得稅申報。下圖是最后這個月的報表，應該怎么寫呢？

學徒 追問

2018-10-18 16:34

劉老師？？

張艷老師 解答

2018-10-18 16:44

抱歉，實務中沒有接觸過注銷業務，這個問題幫您解答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問。