張艷老師 解答

2018-10-18 10:37

1是的2可以使用年限平均法3預計凈殘值率是您公司自行設置的，一般企業設置為5% ，4計算折舊的思路是對的。

成晨 追問

2018-10-18 10:38

謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-18 10:46

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星好評，非常感謝！

成晨 追問

2018-10-18 10:56

，老師，算的時候挖機折舊是不含稅的價格?

張艷老師 解答

2018-10-18 10:58

如果您公司是一般納稅人的話，就是按不含稅價格折舊了。如果是小規模的話，就是價稅合計計算了。

成晨 追問

2018-10-18 10:59

好的

成晨 追問

2018-10-18 11:06

老還有我們是建筑勞務分包公司一般納稅人（我們建了一條公路）開出去的票是10%?那我們16%的也能抵扣，那我們賺了六個點?

張艷老師 解答

2018-10-18 11:16

這個是可以抵扣16%的進項稅額的。

成晨 追問

2018-10-18 11:19

好的

張艷老師 解答

2018-10-18 11:19

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。

成晨 追問

2018-10-18 11:21

老師就這樣

張艷老師 解答

2018-10-18 11:26

您列式中的1217849.1本身就是不含稅金額了，不能再減除進行稅額了。如果是含稅金額的話，您后面的進項稅額計算是錯誤的。

成晨 追問

2018-10-18 11:29

哦，忘記了要除以1.16

張艷老師 解答

2018-10-18 11:36

整體的計算思路是正確的。就是數字再計算一下。
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續提問。

成晨 追問

2018-10-18 11:38

張艷老師 解答

2018-10-18 11:41

是的，最終計算出來的數字是每個月計提折舊的數字。

成晨 追問

2018-10-18 11:41

嗯嗯

張艷老師 解答

2018-10-18 11:41

祝您學習愉快，工作順利。如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。