樂一 追問

2018-10-17 20:27

是一般納稅人，需要交的

樂一 追問

2018-10-17 20:29

樂一 追問

2018-10-17 20:29

一直申報不過去，出來這樣的提示

郭老師 解答

2018-10-17 21:13

你好，你第二行12列有扣除項目嗎？沒有得填0，第13列=11-12列

樂一 追問

2018-10-17 21:17

這個是自動生成的，填不上去呀

郭老師 解答

2018-10-17 21:19

你好，就是這里的問題，應該第13列=11-12列，你現在不等于得，可以明天咨詢下稅務局

樂一 追問

2018-10-17 21:21

我們沒有開不動產的發票

樂一 追問

2018-10-17 21:21

不知道怎么會生成這個數字的

郭老師 解答

2018-10-17 21:29

你好，你開的服務發票了吧

樂一 追問

2018-10-17 21:44

沒有

郭老師 解答

2018-10-17 21:48

你好，你是什么企業？是營改增的嗎

樂一 追問

2018-10-17 23:03

商貿服務有限公司的，主要做汽車配件銷售及汽車維修的

郭老師 解答

2018-10-17 23:05

你第二行的數據能修改嗎，你這個屬于商貿，附表一出來的銷售額對嗎

樂一 追問

2018-10-17 23:12

不對，我們沒有開不動產和無形資產的發票

郭老師 解答

2018-10-18 06:41

你把它修改你正確的銷售額

樂一 追問

2018-10-18 08:08

第2行的數字修改不了的

郭老師 解答

2018-10-18 08:19

你好，你有沒有開車的租賃發票，沒有的話問下稅務局，這個得去那邊修改

樂一 追問

2018-10-18 08:28

沒有

樂一 追問

2018-10-18 08:45

你好，第2行這個數字是我開的救援費，現在要怎么處理呢

郭老師 解答

2018-10-18 08:53

你好，救援費稅率6%，你開的多少？

樂一 追問

2018-10-18 08:54

開成了16了

郭老師 解答

2018-10-18 08:56

你好，按錯的申報，下月紅沖，你第二行12列有扣除項目嗎？沒有得填0，第13列=11-12列，填不上的咨詢你稅局

樂一 追問

2018-10-18 08:58

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-10-18 09:03

你好，不用客氣的