淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 11:33

但是我的當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票和我賬上的發(fā)票就對(duì)不起來(lái)了，但是總數(shù)能對(duì)起來(lái)

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 11:34

之前的費(fèi)用改了，但是季報(bào)已經(jīng)結(jié)束了，再改之前的賬這個(gè)季報(bào)金額和賬不是又有出入，這些問(wèn)題都怎么解決呢

老劉 解答

2018-10-17 12:01

你可以這樣處理
借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖原來(lái)的
借：管理費(fèi)用正數(shù)

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 12:14

但是老師之前計(jì)的是1萬(wàn)，現(xiàn)在來(lái)了1千剩下的還是沒(méi)有發(fā)票的

老劉 解答

2018-10-17 13:11

暈。干脆你調(diào)整賬吧
借：管理費(fèi)用  -10000
借：其他應(yīng)收款

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:13

除了這一千剩下的來(lái)不來(lái)發(fā)票都不知道，就目前情況來(lái)看是沒(méi)有發(fā)票的

老劉 解答

2018-10-17 13:18

因?yàn)槟銢](méi)發(fā)票就進(jìn)成本費(fèi)用是錯(cuò)誤的，所以調(diào)賬。

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:24

我們大部分都沒(méi)有發(fā)票，全都用公戶打款！經(jīng)理就讓沒(méi)有發(fā)票也入費(fèi)用

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:24

我要是調(diào)出來(lái)就和我瘋了

老劉 解答

2018-10-17 13:26

也是個(gè)不明白的領(lǐng)導(dǎo)。
那你如何核算清你的成本費(fèi)用中那些有發(fā)票那些沒(méi)發(fā)票。

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:28

我覺(jué)得我們領(lǐng)導(dǎo)根本什么都不會(huì)還瞎指揮，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本都是湊數(shù)，我都無(wú)語(yǔ)了，我本來(lái)就不怎么會(huì)，他又整天瞎指揮，我試著都不會(huì)干了

老劉 解答

2018-10-17 13:30

如果說(shuō)你進(jìn)成本費(fèi)用的發(fā)票不合格，稅務(wù)局會(huì)讓你們納稅調(diào)增的。

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:32

四五分報(bào)銷的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票9月份來(lái)的發(fā)票我把賬反結(jié)了又把發(fā)票放上改的憑證，我當(dāng)時(shí)就想直接沖減經(jīng)理飛讓放上我就改了憑證，他現(xiàn)在又說(shuō)他當(dāng)時(shí)沒(méi)聽明白，現(xiàn)在又讓我從新弄！

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 13:35

所以我想問(wèn)想我們這種有什么簡(jiǎn)單方法沒(méi)？

老劉 解答

2018-10-17 15:57

不好意思，我沒(méi)有好辦法，等方便的時(shí)候我也問(wèn)問(wèn)別的老師。

淡藍(lán)色氧氣 追問(wèn)

2018-10-17 15:59

好的，謝謝老師

老劉 解答

2018-10-17 16:02

祝你今后工作順利。。。