red???? 追問

2018-10-17 10:04

那我前幾個月都做錯了怎么辦？我就是按實發工資：借費用貸銀行。個人所得稅：借費用貸銀行了……
社保也沒計提過，請問該怎么辦呢

辜老師 解答

2018-10-17 10:07

如果沒有申報，你這樣分兩筆計提，整體來看也是對的，只是拆分成了兩個憑證

red???? 追問

2018-10-17 10:10

還沒申報，但是這樣會不會有影響？前面幾個月的需不需要重新做筆憑證調整？

辜老師 解答

2018-10-17 10:11

你拆分成了兩個憑證，賬面處理的結果是對的，不用調整了

red???? 追問

2018-10-17 10:14

但是我應該要扣繳的社保沒也體現出來，都直接根據實發工資做掉了，也沒事嗎？

辜老師 解答

2018-10-17 10:15

社保的話有關系，你繳納社保的憑證是怎么處理的

red???? 追問

2018-10-17 10:19

社保沒做過憑證……（因為實發工資不是都扣除了社保和公積金嗎）所以我就是按照實發工資的金額，借管理費用-工資，貸銀行存款了
老師：我現在知道不能這么做了，那前面都做錯了，該怎么辦呢？

辜老師 解答

2018-10-17 10:23

不要著急，你理清楚差在哪里，調整哪里就是了，你銀行有繳納社保公積金的回單，難道你沒有做賬？

red???? 追問

2018-10-17 10:25

老師，被你一提醒我想起來了！因為公司新開沒多久，公積金和社保都還沒開通好，人事是將社保和公積金掛在老板的另一家企業下繳的！那這樣是不是就沒問題了？

red???? 追問

2018-10-17 10:32

還有一點，我自然人的扣繳系統申報個人所得稅的時候，但是我也把公積金和社保也輸進去的！這是不是要出事情啊

辜老師 解答

2018-10-17 10:41

那相當于還是你們公司給員工繳納了社保和公積金嗎，還是有差異，在老板的另一家企業下繳的你們公司沒有承擔這些費用嗎

red???? 追問

2018-10-18 08:39

老師您好，我問過了，人事說工資里沒做公司負擔的社保，只扣除了員工個人應該承擔的社保。
所以就是其他企業代繳了我們公司員工的社保。
這樣是不是就沒問題了？

辜老師 解答

2018-10-18 08:52

其他企業代繳了你們公司的社保，你們公司應該要支付代繳的費用給他吧

red???? 追問

2018-10-18 08:57

是的，但那家公司的財務說等還的時候再說……也不跟我細說朱媽操作。那老師如果后面將代繳的費用還給對方應該怎么處理比較合適呢

辜老師 解答

2018-10-18 09:22

那你賬面要確認單位承擔的社保費用，同時確認其他應付款—代繳單位

red???? 追問

2018-10-18 09:28

明白了，謝謝辜老師的耐心解答！

辜老師 解答

2018-10-18 09:36

好的，客氣，幫到你就好