叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 16:40

有

鄒老師 解答

2018-10-16 16:40

你好，那這樣本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù)，是需要預(yù)交企業(yè)所得稅的

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 16:47

前兩個(gè)季度的虧損我要填寫(xiě)到申報(bào)表那一欄？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:49

你好，體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 16:52

老師，怎么體現(xiàn)？用第三季度的減去前兩個(gè)季度的？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:53

你好，比如前兩個(gè)季度利潤(rùn)總額是-20萬(wàn)，第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25萬(wàn)，那申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額就按5萬(wàn)填寫(xiě)

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:00

營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本呢？減免那里如何填？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:01

你好，收入，成本都是利潤(rùn)表的收入，成本本年累計(jì) 
減免=利潤(rùn)總額*15%填寫(xiě)

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:07

我們這次有個(gè)減免稅額，是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，說(shuō)是小微型企業(yè)減免稅額，按自動(dòng)生成的填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:07

你好，自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是正確的嗎？

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:08

收入成本是按本月的利潤(rùn)表填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:09

你好，是利潤(rùn)表本年累計(jì)的收入，成本填寫(xiě)

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:11

自動(dòng)生成的如何判斷正確還是錯(cuò)誤？自動(dòng)生成不會(huì)錯(cuò)吧？

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:12

自動(dòng)生成的那個(gè)數(shù)據(jù)是不能填寫(xiě)的，也不能修改

鄒老師 解答

2018-10-16 17:12

你好，你可以用利潤(rùn)總額*15%與自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)比較，看是否一致了

叮ding 追問(wèn)

2018-10-16 17:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-16 17:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝