四毛呀 追問

2018-10-16 13:49

借方嗎？

QQ老師 解答

2018-10-16 13:50

你好！是的，解放就可以的

四毛呀 追問

2018-10-16 13:52

然后對應科目是怎么做才能試算平衡呢？

QQ老師 解答

2018-10-16 13:53

你好！抵扣后就會平的

四毛呀 追問

2018-10-16 13:55

但是我現在在建賬啊試算平衡得了嗎?

QQ老師 解答

2018-10-16 13:57

你好！17年科目余額表是平衡的嗎？是的話合理也應該是平衡的

四毛呀 追問

2018-10-16 13:59

17年的表是手工的，錯誤多多，別人轉給我的

QQ老師 解答

2018-10-16 14:01

你好！看看17年科目余額表平衡嗎？不平的話18年也會不平

四毛呀 追問

2018-10-16 14:04

上面那個是手工移交給我的，下面的是12月份的申報表 
 
手工的都沒有把留抵做進去

QQ老師 解答

2018-10-16 14:22

你好！前邊的不是科目余額表吧！需要找原會計了解一下具體情況