* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:38

那老師賬務上怎么做我收到發票的 
時候借原材料應交稅費-進項稅貸 
應付賬款，但是實際我們公司并沒有把錢給開票方

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:39

那老師我們把錢打給幫我們墊付的 
公司我怎么寫分錄，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:40

有三方協議的話，你可以貸：其他應付款——某公司

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:42

可是之前掛帳的時候我們公司之前 
的會計掛的貸應付賬款，開票方，

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:43

付給墊付公司掛的借：其他應付款，貸銀行存款，

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:43

老師我現在怎么把應付賬款沖掉，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:44

如果是這樣，那你付款給墊款的單位的會計分錄就：借：其他應付款  貸：銀行存款    然后再用你的三方協議做一筆調整分錄：借：應付賬款  貸：其他應付款——某公司

* 精神潔癖 。 追問

2018-10-16 13:47

謝謝老師，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:50

不客氣，祝您工作愉快。