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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-14 16:53

你好,費(fèi)用確實已經(jīng)發(fā)生,只是暫時沒有取得發(fā)票?

嚕嚕嚕 追問

2018-10-14 16:56

是的

鄒老師 解答

2018-10-14 16:56

你好,那是可以做暫估費(fèi)用處理的

嚕嚕嚕 追問

2018-10-14 17:01

可以借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)暫估貸應(yīng)付賬款_暫估,下月借管理費(fèi)用紅字貸應(yīng)付賬款紅字,再做一筆正確的分錄借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-10-14 17:04

你好,就是這樣處理的  
取得發(fā)票,先沖銷暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做一筆費(fèi)用分錄

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