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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-10-14 16:26

你好，出口商品免稅，開具普票，0稅率，按免抵退稅計算方法，計算應退稅額！

糖圓 追問

2018-10-14 16:40

免抵稅計算方法怎么計算呀，例如我們是一般納稅人，內銷稅率為16%，出口退稅率為9%。9月份不含稅銷售額是200000.進項是10000.開具的出口普通發票為30000.我們這個月要交多少稅？退多少稅？麻煩老師給解答一下。

老江老師 解答

2018-10-14 16:43

當月銷項=200000*16%=32000 
當月免抵退不得免征的抵扣稅額=30000*（16%-9%）=2100 
當月應交增值稅32000-10000-2100=19900 
退稅0

糖圓 追問

2018-10-14 16:45

明白明白了，謝謝老師

老江老師 解答

2018-10-14 16:48

不用謝，祝工作愉快！（請及時評價，謝謝）

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相關問題討論
你好，出口商品免稅，開具普票，0稅率，按免抵退稅計算方法，計算應退稅額！
2018-10-14 16:26:39
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發票
2020-11-12 16:26:13
您好 開出口退稅的票 是增值稅普通發票
2019-03-04 16:29:38
您好 出口發票就是增值稅普通發票
2019-10-08 20:47:42
這個申報時能通過嗎？
2018-04-10 16:20:01
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