中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 09:39

每個月還有沒有沒要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呀？對了，我把億企贏的服務(wù)費980+金稅盤的480全額抵扣的在8月做了分錄：借：管理費用1376.94     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅83.06    貸：庫存現(xiàn)金1460   ，我需要把全額抵扣的480再做個分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額480   貸：管理費用480

姜老師 解答

2018-10-14 10:11

只有金稅盤和服務(wù)費可以全額減免

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:13

這個我知道，我是說還需要做這個分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額480 貸：管理費用480 
 
2018-10-14,09:39:57

姜老師 解答

2018-10-14 10:24

不是留抵，沒有這個科目。

姜老師 解答

2018-10-14 10:25

交費用時借：管理費用 貸：現(xiàn)金  抵扣時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借：管理費用（負(fù)數(shù)）

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:45

現(xiàn)在不用管它是嗎？抵扣的時候再做這筆分錄就可以了是嗎？抵扣時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借：管理費用（負(fù)數(shù)）

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:54

老師，法人用他的其他銀行的個人賬號，往公司基本賬戶轉(zhuǎn)入時，借：銀行存款   貸： 其他應(yīng)付款      轉(zhuǎn)出時：借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款    ，這樣做分錄對嗎？還是用短期借款呢？

姜老師 解答

2018-10-14 11:03

這兩個分錄都是對的

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 11:23

好的，謝謝老師！

姜老師 解答

2018-10-14 11:29

不客氣。。。。。。