曉風殘月 追問

2018-10-13 09:56

但是外購入庫沒有發票，

曉風殘月 追問

2018-10-13 09:58

這種情況要生成暫估入庫憑證吧，那我對應科目用哪個啊

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 09:58

您好，沒有發票先不用下推發票的。使用外購入庫單生成憑證即可。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:00

老師，我的意思是沒有發票的那部分不推發票但是也要生成憑證啊，生成憑證的貸方計入哪個科目啊

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:02

平常都是應付賬款_暫估入庫，但是金蝶K 3里應收應付不是都被控制了嗎，好像不能隨便增加二級科目

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:09

您好，是的，不推發票，使用入庫單生成憑證，貸方就是應付賬款，與正常采購一樣，不用使用應付賬款-暫估入庫的。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:25

老師，那這樣怎樣區分有發票的啊，如果有采購發票生成的分錄應該是怎樣的，沒發票生成借原材料貸應付賬款，如果這張發票到了下推了一張發票生成的分錄應該是怎樣的？這個軟件沒用過麻煩老師了

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:30

您好，區分是否有發票，付款記入預付賬款，來貨記入應付賬款，來了發票應付沖預付，這樣區分。沒有發票的，借，原材料，貸，應付賬款。來了發票，先做紅沖，再做，借，原材料，貸，預付賬款。

曉風殘月 追問

2018-10-13 10:31

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:31

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。