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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-13 09:41

你好，需要在本月計提 
借；所得稅費用    貸；應交稅費——企業所得稅   200

Smile Angle 追問

2018-10-13 09:45

只需要計提彌補后要交的就可以了嗎，彌補的那部分金額不用作會計分錄吧

鄒老師 解答

2018-10-13 09:48

你好，只需要按彌補之后實際需要交納的企業所得稅計提 
彌補虧損不需要做分錄的

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按你們實際需要繳納所得稅做借所得稅費用貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
2019-03-30 18:51:39
按你們實際需要繳納所得稅做借所得稅費用貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
2019-03-30 18:51:43
你好，需要在本月計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費——企業所得稅 200
2018-10-13 09:41:56
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅
2016-09-06 15:49:54
您好！你是說如何做1季度的所得稅申報的分錄嗎
2017-05-15 10:09:52
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