小規(guī)模納稅人本季度總盈利500,減免增值稅額859.63，企業(yè)所得稅怎么算，分錄怎么做啊

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-12 10:42

你好！你這個(gè)減免增值稅的金額如何做的分錄。

葵花籽追問(wèn)

2018-10-12 10:48

借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款
貸營(yíng)業(yè)外收入～政府補(bǔ)貼

葵花籽追問(wèn)

2018-10-12 11:08

宋老師，您還在不？

宋生老師解答

2018-10-12 11:18

你好！你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入填入利潤(rùn)表之后算出來(lái)利潤(rùn)總額是500是嗎

葵花籽追問(wèn)

2018-10-12 11:36

老師，是有什么問(wèn)題么？我還沒(méi)有填那個(gè)表呢，這是自己算就來(lái)的

宋生老師解答

2018-10-12 11:39

您好！沒(méi)有。如果你是這樣的話，你直接用500乘以10%就可以了。就是所得稅稅金了。

精選問(wèn)題

老師，我想問(wèn)問(wèn)，納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么問(wèn)

納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意或確認(rèn)，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對(duì)境外問(wèn)

你好，這個(gè)不需要的，不用。答
老師，購(gòu)匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問(wèn)

你好，對(duì)于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個(gè)金額都是用人民幣來(lái)寫答
老師好，我們交了12萬(wàn)的租金，租了個(gè)農(nóng)場(chǎng) 用于養(yǎng)豬，這問(wèn)

支付租金時(shí)：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金等攤銷租金時(shí) 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租答
老師我想問(wèn)下，之前已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問(wèn)

你好，這個(gè)最好讓對(duì)方寫個(gè)委托書答

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