Li 追問

2018-10-12 10:06

這個法人說是成本，怎么入成本？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:07

你們是什么公司嘛

Li 追問

2018-10-12 10:09

西安泰尚軟件科技有限公司

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:10

借: 勞務(wù)成本-工資 
貸; 應(yīng)付工資 
結(jié)轉(zhuǎn)時 
借: 主營業(yè)務(wù)成本 
貸: 勞務(wù)成本

Li 追問

2018-10-12 10:14

可以直接主營業(yè)務(wù)成本，代銀行存款嗎？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:17

可以直接入主營業(yè)務(wù)成本，看你們老板那邊有沒有問題 
平時我們做這個分錄都是計入得管理費用

Li 追問

2018-10-12 10:25

記入管理費用，這月收入就沒有對應(yīng)成本了

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:26

那就計入主營業(yè)務(wù)成本吧

Li 追問

2018-10-12 10:26

我們是讓外包的公司做的，我們公司沒有人員的

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:27

哦，那就只有計入主營業(yè)務(wù)成本了

Li 追問

2018-10-12 10:28

這樣的分錄應(yīng)該怎么做呢？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:28

借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款

Li 追問

2018-10-12 10:28

走的公戶，款已收到

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:29

別人打款過來的嗎

Li 追問

2018-10-12 10:32

借: 勞務(wù)成本-工資 
貸; 應(yīng)付工資 
結(jié)轉(zhuǎn)時 
借: 主營業(yè)務(wù)成本 
貸: 勞務(wù)成本 
這個分錄，最后是不是還要交個稅呢？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:33

你這個咨詢費是你咨詢別人還是別人咨詢你們呢

Li 追問

2018-10-12 10:35

借: 勞務(wù)成本-工資 
貸; 應(yīng)付工資 
結(jié)轉(zhuǎn)時 
借: 主營業(yè)務(wù)成本 
貸: 勞務(wù)成本 
這個分錄，最后是不是還要交個稅呢？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:35

你們公司不是沒有員工嗎

Li 追問

2018-10-12 10:39

是的 
我的分錄可以這樣寫嗎？ 
借:勞務(wù)成本      代:銀行存款 
借:主營業(yè)務(wù)成本      代:勞務(wù)成本

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:40

可以，后面不加工資科目就行

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:41

其實這2個分錄可以直接就做成借：主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款

Li 追問

2018-10-12 10:50

這樣直接寫合法嗎？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:51

沒有什么問題得，可以這樣做

Li 追問

2018-10-12 10:52

那摘要怎么寫？

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:54

支付營業(yè)咨詢服務(wù)費

Li 追問

2018-10-12 10:56

這筆分錄可以放在中間嗎？還是只能在最后的憑證里

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:57

就按2個分錄做，我剛才想了一下，因為主營業(yè)務(wù)成本是要結(jié)轉(zhuǎn)的

小蘇老師 解答

2018-10-12 10:57

就按之前那個分錄做