小劉同學 追問

2018-10-11 21:39

小規模

鄒老師 解答

2018-10-11 21:43

你好，你開具發票收入金額是多少？登記類型是公司還是個體戶？

小劉同學 追問

2018-10-11 21:45

小規模是公司啊，自報收入有限額的嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 21:46

你好，需要知道你開具發票收入是多少，才可以確定計入第一行還是小微企業免稅收入金額欄次的 
自報收入是沒有限額的

小劉同學 追問

2018-10-11 21:49

就說我自開的普票加代開的專票，還有自報收入一起不超過9萬，那么代開填上面，自開普票填下面免稅那里，那自報收入填哪里呢

鄒老師 解答

2018-10-11 21:50

你好，自報收入與普通發票收入填寫在一起

小劉同學 追問

2018-10-11 21:52

如果是一般納稅人企業，也有自開專票和自開普票，那我也可以把自報收入加在普票收入一起，是嗎

鄒老師 解答

2018-10-11 21:54

你好，一般納稅人附表一有無票收入欄次可供填寫的

小劉同學 追問

2018-10-11 22:12

老師，我這個是物業公司，有開普票物業費是3%，也有停車費，手撕發票是5%，應該不能寫在一起吧，

鄒老師 解答

2018-10-11 22:15

你好，不同稅率的需要分別填寫申報的

小劉同學 追問

2018-10-11 22:18

小劉同學 追問

2018-10-11 22:19

怎么說分別填寫，我各自填在哪幾欄呢

鄒老師 解答

2018-10-12 08:07

你好，一般納稅人才可以按不同稅率分別填寫在附表一收入表格 
而小規模是按3%征收，在收入欄次填寫