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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-10-11 14:49

你好，做進項稅額轉出，然后在按照全額抵扣做賬就好

Yurionly 追問

2018-10-11 14:55

增值稅申報表進項稅額轉出中，轉出金額應填多少？200嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-11 14:57

你好，認證的稅額是多少轉多少

Yurionly 追問

2018-10-11 15:04

我認證的專票稅價合計是200，稅額是27.59，那就是轉出27.59,對嗎？需要做會計分錄嗎？怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-10-11 15:07

你好，借管理費用-辦公費27.59  貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出27.59

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相關問題討論
不需要認證的，直接全額做減免處理 可以全額抵扣進項稅金的
2019-12-04 10:37:29
可以不用抵扣，因為金稅盤的費用是可以直接抵減增值稅的， 發生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2018-10-27 09:12:21
你好，是的，不用認證，可以全額減免
2016-12-06 11:46:31
你好，這個不需要勾選認證，而且可以全額抵扣的
2019-07-31 11:20:45
你好，做進項稅額轉出，然后在按照全額抵扣做賬就好
2018-10-11 14:49:51
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