超越平凡 追問

2018-10-10 11:16

這筆款項不經過銀行付 
我就是想問貸方做什么科目

宋生老師 解答

2018-10-10 11:18

您好！那這筆錢你付了嗎

超越平凡 追問

2018-10-10 11:19

沒付

超越平凡 追問

2018-10-10 11:21

這筆款項是直接在平臺收入中扣除再開票的 
平臺收入中扣除費用，然后我們開票給對方，再打款給我們

宋生老師 解答

2018-10-10 11:25

你好！那就貸方計入應付賬款。

超越平凡 追問

2018-10-10 14:16

老師，如果放在應付賬款里的話，那不是一直掛著賬務 
這筆款是不用另付的

宋生老師 解答

2018-10-10 14:38

您好！你收到了這個發票，不用付款給對方嗎

超越平凡 追問

2018-10-10 14:57

不用 
這筆款是已經在平臺收入中扣掉了

宋生老師 解答

2018-10-10 14:59

你好！整個應該是這樣，你先借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
然后借管理費用-服務費 貸應付賬款 
然后收回應收款的時候扣了服務費 
借應付賬款 銀行存款 貸應收賬款。