樂樂 追問

2018-10-09 21:23

當(dāng)月的可以作廢，跨月的需要紅沖

樂樂 追問

2018-10-09 21:24

請問，如果對方已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了該如何處理

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:26

您好，是的，如果對方認(rèn)證了，需要對方提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)對方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，傳遞給貴公司，再開具紅字發(fā)票，再按正確金額開具發(fā)票即可。

樂樂 追問

2018-10-09 21:27

那請問，是要先紅沖了才能報(bào)這個(gè)季度的稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:30

您好，不是的，紅沖等對方紅字發(fā)票信息表審核過以后，隨時(shí)都可以開具的。

樂樂 追問

2018-10-09 21:33

比如是8月份開的發(fā)票，10月份發(fā)現(xiàn)金額有誤，10月申報(bào)第三季度增值稅的時(shí)候，銷售收入是應(yīng)該按紅沖之前的數(shù)來填報(bào)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:35

您好，是的，10月申報(bào)第三季度增值稅的時(shí)候，銷售收入是應(yīng)該按紅沖之前的數(shù)來填報(bào)。

樂樂 追問

2018-10-09 21:40

第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

樂樂 追問

2018-10-09 21:43

我們公司之前是小規(guī)模納稅人，從10月份開始申請成為一般納稅人，請問，成為一般納稅人以后，每個(gè)月都需要申報(bào)那些稅

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:43

您好，第四季度，按當(dāng)季開具正數(shù)增值稅收入金額，減去紅字發(fā)票金額，填寫增值稅申報(bào)表收入金額即可。

樂樂 追問

2018-10-09 22:03

我們公司之前是小規(guī)模納稅人，從10月份開始申請成為一般納稅人，請問，成為一般納稅人以后，每個(gè)月都需要申報(bào)那些稅

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:05

您好，每個(gè)月需要申報(bào)工資薪酬個(gè)人所得稅，增值稅，增值稅附加稅，印花稅。

樂樂 追問

2018-10-09 22:24

增值稅可以季度報(bào)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:25

您好，一般納稅人，季報(bào)增值稅的很少，要到稅務(wù)局申請，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

樂樂 追問

2018-10-09 22:25

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:27

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。